דיווח מקדמות מס הכנסה בטופס 1301 לעצמאי + מס בגין מילואים

fireout

New member
דיווח מקדמות מס הכנסה בטופס 1301 לעצמאי + מס בגין מילואים

שלום רב,
לא מצאתי שדה בטופס 1301 בו מדווחים על המקדמות ששילמתי למס ההכנסה בתור עצמאי.
האם לא קיים כזה שדה וזה מחושב במס ההכנסה אחרי הגשת הטופס?

כמו כן אותה השאלה לגבי מענק מילואים ודמי לידה (של אשתי) .
דיווחתי את הסכומים בשדות המתאימים אך אינני רואה שדה בו אני מדווח כמה מס הכנסה שולם בגין המענקים.
האם גם פה לא קיימים שדות כאלו?

תודה.
 
דוח שנתי למס הכנסה

לגבי מקדמות מס - אין לדווח בדוח השנתי
לגבי "מס ששולם" זה נקרא ניכוי מס במקור-042
 

fireout

New member
תודה רבה על התשובה! מה לגבי מס במקור ששילם הלקוח בשמי?(042)

כאשר שילמתי את המקדמות החסרתי את החלק ששילם הלקוח מס במקור.
האם כעת אני צריך להוסיף את הנתון ב042 או שזה נלקח בחשבון ?

(לדוגמה - המקדמה לחודש מסוים היתה 300 שקלים והמס במקור שהלקוח שילם בשמי היה 110, לכן שילמתי למס הכנסה 190 תוך ציון המס במקור ששולם על ידי הלקוח)
 
עשית נכון

זה בסדר.
בדיווח התקופתי עשית נכון.
לגבי ניכוי המס במקור מה "שתופס" זה מה שמדווח בדוח השנתי (כמובן בגיבוי אסמכתא- אישור על ניכוי המס)
 

fireout

New member
שוב תודה, שאלה אחרונה - אם אין בידי 806 (אישור הניכוי)

האם מותר להצהיר על כך בשדה 040/042 ?
הלקוח לא נאות לספק לי את הטופס אך בידי קבלות שהנפקתי המראות את ניכוי המס במקור .
&nbsp
האם לדווח ב1301 בהעדר 806?
 
למעלה